|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011–2012 годы»
|
Финансово–экономическое обоснование областной целевой Программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011–2012 годы»
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Направление и сумма расходов
|
1.
|
Создание комплекса оборудования центра обработки данных электронного правительства (далее именуется – ЦОД)
|
расчет для 2011 года:
разработка технического проекта создания ЦОД, предусматривающего две очереди ввода в эксплуатацию информационных мощностей ЦОД – 1300 тыс. рублей;
расходы на аренду помещения 0,5 тыс. рублей/кв. метр x 80 кв. метров x 12 месяцев = 480 тыс. рублей, где 0,5 тыс. рублей/кв. метр – средняя цена аренды, 80 кв. метров – площадь ЦОД на 32 стойки, 12 месяцев – срок аренды помещения;
расходы на строительную подготовку помещения (укрепление перекрытий, подготовка стен, потолка, настил фальшполов) – 2135 тыс. рублей;
расходы на обеспечение помещения ЦОД системой сигнализации и видеонаблюдения, системой пожаротушения, системой кондиционирования 1740 тыс. рублей+500 тыс. рублей+100 тыс. рублей = 2340 тыс. рублей, где 1740 тыс. рублей – стоимость системы кондиционирования, 500 тыс. рублей – стоимость оборудования помещения ЦОД системой пожаротушения, 100 тыс. рублей – стоимость системы сигнализации и видеонаблюдения;
расходы на электроэнергию с учетом работы 10 месяцев 3 стоек по 5 КВт (1 очередь) 10 месяцев х 30 дней х 24 часа х 3стойки х 5 КВт x 0,00097 тыс. рублей/ КВт. Час = 105 тыс. рублей;
расходы на приобретение и монтаж 10 стоек с вентиляторами и термостатами 15x50=750 тыс. рублей;
приобретение активного коммутационного оборудования – 1480 тыс. рублей;
приобретение и прокладка кабельной инфраструктуры – 400 тыс. рублей;
приобретение и монтаж серверного оборудования в стойки 3 штуки х 2800 тыс. рублей = 8400 тыс. рублей, где стоимость оборудования для одной стойки подсчитывается следующим образом: 10 серверов x 240 тыс. рублей + 200 тыс. рублей (стоимость дискового хранилища с дисками) + 150 тыс. рублей (стоимость источника бесперебойного питания)+ 40 тыс. рублей (стоечный монитор)+10 тыс. рублей (стоечный KVM разветвитель) = 2 800 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
расходы на аренду помещения 0,5 тыс. рублей/кв. метр x 80 кв. метров x 12 месяцев = 480 тыс. рублей, где 0,5 тыс. рублей/кв. метр – средняя цена аренды, 80 кв. метров – площадь ЦОД на 32 стойки, 12 месяцев – срок аренды помещения;
приобретение дополнительного активного коммутационного оборудования – 320 тыс. рублей;
приобретение и прокладка дополнительных коммуникационных кабелей – 260 тыс. рублей;
приобретение и монтаж серверного оборудования в стойки 3 штуки х 2800 тыс. рублей =8400 тыс. рублей, где стоимость оборудования для одной стойки подсчитывается по той же схеме, что указана выше;
разработка рабочей и эксплуатационной документации – 150 тыс. рублей;
расходы на электроэнергию с учетом работы 11 месяцев 7 стоек по 5 КВт (1 и 2 очередь)
11 месяцев x 30 дней х 24 часа х 7 стоек х 5 КВт x 0,00097 тыс. рублей/ КВт. Час =269 тыс. рублей
2011 год – 17390 тыс. рублей;
2012 год – 9879 тыс. рублей;
итого: 27269 тыс. рублей
|
2.
|
Создание удостоверяющего центра органов исполнительной власти Челябинской области
|
расчет для 2011 года:
разработка технического задания на создание удостоверяющего центра – 90 тыс. рублей;
обучение специалистов удостоверяющего центра – 200 тыс. рублей;
приобретение коммуникационного шкафа с вентиляторами и термостатами – 90 тыс. рублей;
приобретение и монтаж серверного оборудования в стойки 2 сервера x 240 тыс. рублей + 150 тыс. рублей (стоимость источника бесперебойного питания)+ 40 тыс. рублей (стоечный монитор)+10 тыс. рублей (стоечный KVM разветвитель) = 680 тыс. рублей;
расходы на программное обеспечение удостоверяющего центра – 500 тыс. рублей;
получение лицензий Федеральной службы безопасности Российской Федерации на эксплуатацию шифровальных средств, их обслуживание и предоставления услуг в области шифрования – 1 тыс. рублей (утвержденная стоимость лицензирования);
аттестация удостоверяющего центра специализированной организацией – 90 тыс. рублей (средняя стоимость услуг)
2011 год – 1651 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 1651 тыс. рублей
|
3.
|
Развитие Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области
|
расчет для 2011 года:
доработка проекта четвертой очереди Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области – 100 тыс. рублей (разработка проекта четвертой очереди ЕТКС стоила 403,5 тыс. рублей. Проектно–сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Доработка данного проекта связана с изменением производителя используемого оборудования (компании Nortel) и используемых протоколов сетевого взаимодействия. Необходимость доработки связана с банкротством компании Nortel);
строительство четвертой очереди Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области (в соответствии с разработанным проектом и положительным заключением государственной экспертизы №814/2–237/09 от 22.09.2009 г. оценивались в 4727,27 тыс. рублей, в том числе: строительно–монтажные работы – 1447,98 тыс. рублей, оборудование – 2728,76 тыс. рублей, прочие затраты – 550,53 тыс. рублей. В связи с необходимостью внесения изменений в общую архитектуру сети, а также инфляцией итоговая сумма проекта 5300 тыс. рублей) – 5300 тыс. рублей
2011 год – 5400 тыс. рублей;
2012 год – 0 тыс. рублей;
итого: 5400 тыс. рублей
|
4.
|
Развитие сервисов Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области
|
расчет для 2011 года:
создание подсистемы межсетевого экранирования (стоимость оборудования – 1965 тыс. рублей, проектирование – 310 тыс. рублей, монтаж–наладка – 731 тыс. рублей) – 3006 тыс. рублей,
подсистема доступа в Интернет в составе прокси–серверов, системы антивирусной защиты, подсистема учета трафика (стоимость оборудования – 2950 тыс. рублей, проектирование – 244 тыс. рублей, монтаж–наладка – 406 тыс. рублей) — 3600 тыс. рублей,
подсистема мониторинга, развитие подсистемы доступа в Интернет в части антиспам защиты, подсистема анализа защищенности (стоимость оборудования – 2511 тыс. рублей, проектирование – 174 тыс. рублей, монтаж–наладка — 240 тыс. рублей) — 2925 тыс. рублей,
модернизация шлюзов–выходов 26 органов исполнительной власти Челябинской области в Единую телекоммуникационную сеть органов исполнительной власти Челябинской области (для каждого шлюза–выхода стоимость оборудования для данной модернизации составляет – 30 тыс. рублей, стоимость работ по монтажу и наладке оборудования – 10 тыс. рублей) – 1040 тыс. рублей;
стоимость аренды доменного имени второго уровня в зоне .ru для почтового сервера органов исполнительной власти Челябинской области – 1 тыс. рублей;
стоимость программного обеспечения почтового сервера органов исполнительной власти Челябинской области – 360 тыс. рублей;
стоимость программного обеспечения для организации файлообменного сервера органов исполнительной власти Челябинской области (Windows Server) – 24 тыс. рублей;
проект системы видеоконференций органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области — 200 тыс. рублей;
оснащение залов проведения видеоконференций в органах исполнительной власти Челябинской области в следующих зданиях: проспект Ленина, 57; проспект Ленина 59 (стоимость оснащения одного зала 860 тыс. рублей может быть определена следующим образом: система ВКС Polycom HDX 7002 XL – 420 тыс. рублей, жидкокристаллические матрицы, тумба, стойка или проектор для видеоконференций c экраном 350 тыс. рублей, ноутбук оператора – 30 тыс. рублей, матричный VGA–коммутатор – 20 тыс. рублей, монтажные работы – 40 тыс. рублей) – 860х2 = 1720 тыс. рублей.
Расчет для 2012 года:
создание подсистемы защиты от сетевых атак (стоимость оборудования – 2495 тыс. рублей, проектирование — 213 тыс. рублей, монтаж–наладка – 410 тыс. рублей) – 3118 тыс. рублей;
создание подсистемы межсетевого экранирования прикладного уровня (стоимость оборудования – 2660 тыс. рублей, проектирование — 250 тыс. рублей, монтаж–наладка – 320 тыс. рублей) — 3230 тыс. рублей;
создание подсистемы балансировки нагрузки (стоимость оборудования – 4211 тыс. рублей, проектирование — 443 тыс. рублей, монтаж–наладка – 620 тыс. рублей) — 5274 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистемы межсетевого экранирования на один год – 169 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистем прокси-серверов, системы антивирусной защиты, учета трафика на один год – 228 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистем мониторинга, антиспам защиты, анализа защищенности на один год – 843 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистемы межсетевого экранирования прикладного уровня на один год — 350 тыс. рублей;
стоимость поддержки подсистемы балансировки нагрузки на один год — 432 тыс. рублей;
стоимость аренды доменного имени второго уровня в зоне .ru для почтового сервера органов исполнительной власти Челябинской области – 1 тыс. рублей;
приобретение программного обеспечения системы централизованной антивирусной защиты органов исполнительной власти Челябинской области (1500 рабочих мест в органах исполнительной власти Челябинской области, стоимость одной годовой лицензии на одно рабочее место для таких объемов – 1 тыс. рублей) – 1500 тыс. рублей;
оснащение залов проведения видеоконференций в органах исполнительной власти Челябинской области в следующих зданиях: площадь Революции, 4; улица Елькина, 77; улица Воровского, 30 (стоимость оснащения одного зала 860 тыс. рублей может быть определена следующим образом: система ВКС Polycom HDX 7002 XL – 420 тыс. рублей, жидкокристаллические матрицы., тумба, стойка или проектор для видеоконференций c экраном 350 тыс. рублей, ноутбук оператора – 30 тыс. рублей, матричный VGA–коммутатор – 20 тыс. рублей, монтажные работы – 40 тыс. рублей) – 860х3 = 2580 тыс. рублей;
интеграция существующих в органах исполнительной власти Челябинской области систем проведения видеоконференций с муниципальными образованиями в единую систему видеоконференций органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области (сервер многоточечный Polycom на 20 портов – 1107 тыс. рублей, работы по настройке и монтажу – 100 тыс. рублей) – 1207 тыс. рублей
2011 год – 12876 тыс. рублей;
2012 год – 18932 тыс. рублей;
итого: 31808 тыс. рублей
|
5.
|
Обеспечение информирования населения через единый центр телефонного обслуживания об оказании государственных и муниципальных услуг
|
расчет для 2011 года:
разработка документации по регламенту работы центра телефонного обслуживания, включая инструкции операторов центра – 344 тыс. рублей;
покупка услуг по информированию населения через единый центр телефонного обслуживания об оказании государственных и муниципальных услуг в соответствии c документацией по регламенту работы центра телефонного обслуживания в 2011 году – 1450 рублей.
Расчет для 2012 года:
доработка документации по регламенту работы центра телефонного обслуживания, включая инструкции операторов центра – 76 тыс. рублей;
покупка услуг по информированию населения через единый центр телефонного обслуживания об оказании государственных и муниципальных услуг в соответствии c документацией по регламенту работы центра телефонного обслуживания в 2012 году – 3402 тыс. рублей;
2011 год – 1794 тыс. рублей;
2012 год – 3478 тыс. рублей;
итого: 5272 тыс. рублей
|
6.
|
Создание системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
|
расчет для 2011 года:
общий годовой платеж – 27478 тыс. рублей.
Общий годовой платеж = ежемесячный платеж за услугу (1969 тыс. рублей) х 12 месяцев + количество подключаемых государственных услуг (7 штук) х стоимость подключения одной государственной услуги (350 тыс. рублей) + количество подключаемых информационных систем или информационных ресурсов (7 информационных систем) х стоимость подключения одной информационной системы или информационного ресурса (200 тыс. рублей).
Ежемесячный платеж за услугу = стоимость затрат на создание и внедрение Комплексной Услуги (23843,03 тыс. рублей) / 60 + стоимость ежемесячных затрат на предоставление Комплексной Услуги (1571,62 тыс. рублей).
Стоимость затрат на создание и внедрение комплексной услуги = затраты на закупку вычислительного и периферийного оборудования, системного программного обеспечения, включая стоимость техподдержки от вендора (13165,04 тыс. рублей) + стоимость проектно-изыскательских работ (840 тыс. рублей) + стоимость строительно-монтажных работ (114 тыс. рублей) + стоимость пуско-наладочных работ (876 тыс. рублей) + стоимость мероприятий по обеспечению информационной безопасности решения и его аттестации (3000 тыс. рублей) + стоимость системного и прикладного программного обеспечения (Oracle), работы по установке и внедрению (5848 тыс. рублей).
Стоимость ежемесячных затрат на предоставление комплексной услуги = стоимость лицензий на специализированное прикладное программное обеспечение (СМЭВ, Реестр, Портал, Система исполнения регламентов) (600 тыс. рублей) + техническая поддержка и сопровождение программного обеспечения (22 процента от стоимости программного обеспечения) (0 тыс. рублей) + стоимость аренды стоек в ЦОД (29,85 тыс. рублей) + стоимость аренды канала VPN (156,88 тыс. рублей) + стоимость аренды Интернет (64,89 тыс. рублей) + стоимость обслуживания и администрирования решения (персонал) (600 тыс. рублей) + стоимость обслуживания call-центра (120 тыс. рублей).
Расчет для 2012 года:
общий годовой платеж - 26777,67 тыс. рублей.
Общий годовой платеж = ежемесячный платеж за услугу (2060,64 тыс. рублей) х 12 месяцев + количество подключаемых государственных услуг (3 штук) х стоимость подключения одной государственной услуги (350 тыс. рублей) + количество подключаемых информационных систем или информационных ресурсов (5 информационных систем) х стоимость подключения одной информационной системы или информационного ресурса (200 тыс. рублей).
Ежемесячный платеж за услугу = стоимость затрат на создание и внедрение комплексной услуги (23843,03 тыс. рублей) / 60 + стоимость ежемесячных затрат на предоставление комплексной услуги (1663,26 тыс. рублей).
| |
