План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год




НазваниеПлан финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год
Дата04.02.2016
Размер31.5 Kb.
ТипДокументы
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления

_____________В.В.Яковлев

«____» ________________ 20___ г.


ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

краевого бюджетного учреждения

на 2012 год








Коды




Форма по КДФ







Дата




Наименование краевого государственного бюджетного

учреждения «Кулундинская центральная районная больница»


по ОКПО

01911965

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)




2253000975

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)




225301001

Единицы измерения показателей: руб.

по ОКЕИ

383


Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения 658920 Алтайский край Кулундинский район с.Кулунда,ул.50 лет СССР,11


  1. Сведения о деятельности краевого

государственного бюджетного учреждения


    1. Цели деятельности учреждения:

-повышение качества и объема профилактической помощи населению Кулундинского района;

-своевременное и качественное обследование, лечение и реабилитация больных в амбулаториях, стационарных условиях и на дому;

-взаимодействие, преемственность с другими лечебно-профилактическими и санитарно-профилактическими учреждениями;

-повышение качества и оперативности медицинского ухода и сервисного обслуживания больных;

-оптимизация планово-финансовой и хозяйственной деятельности;

-развитие материально-технической базы;

-социальное развитие коллектива;

-своевременное внедрение достижений научно-технического прогресса;

-обеспечение готовности к работе в экстремальных условиях.


    1. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плано­вом периоде, включая дополнительные услуги):

Осуществление доврачебной медицинской помощи:

-акушерское дело;

-анестезиология и реаниматология;

-лабораторная диагностика;

-лечебная физкультура и спортивная медицина;

-медицинские осмотры(предрейсовые и послерейсовые);

-медицинская статистика;

-медицинский массаж;

-операционное дело;

-организация сестринского дела;

-рентгенология;

-сестринское дело;

-сестринское дело в педиатрии;

-стоматология;

-стоматология ортопедическая;

-скорая медицинская помощь;

-физиотерапия;

-диетология;


Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:

-акушерство и гинекология(медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов);

-гинекология;

-дерматовенерология;

-инфекционные болезни;

-психиатрия-наркология;

-стоматология ортопедическая;

-стоматология терапевтическая;

-терапия;

-фтизиатрия;

-анестезиология-реаниматология;

-клиническая лабораторная диагностика;

-неврология;

-общественное здоровье организации здравоохранения;

-офтальмология;

-педиатрия;

-рентгенология;

-хирургия;

-ультразвуковая диагностика;

-функциональная диагностика;

-медицинское(наркологическое) освидетельствование;

-медицинские осмотры предварительные, периодические;

-оториноларингология;

-экспертиза временной нетрудоспособности;

-эндоскопия;

-психиатрия;

-экспертиза на право владения оружием;

-транспортировка донорской крови и ее компонентов;

-трансфузиология;

-скорая медицинская помощь;

- онкология;

-общая врачебная практика(семейная медицина);


Осуществление стационарной медицинской помощи:

-забор, заготовка, хранение донорской крови и ее компонентов;

-патологическая анатомия;

-акушерство и гинекология медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов);

-анестезиология и реаниматология;

-инфекционные болезни;

-клиническая лабораторная диагностика;

-общественное здоровье и организация здравоохранения;

-педиатрия;

-рентгенология;

-терапия;

-функциональная диагностика;

-акушерство и гинекология;

-неонатология;

-экспертиза временной нетрудоспособности;

использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях;

-деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ(список11);

-деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ(список 111)


1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).Лицензия № 22-01-000698 от 12.10.2007года

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

-Зубное протезирование;

-Методы традиционного лечения:

Массаж;

-Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан без медицинских показаний:

Ультразвуковое исследование;

-Любые медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан и юридических лиц:

медицинский осмотр водителей;

медицинский осмотр лиц на ношение оружия;

медицинский осмотр;

-Наркологическая помощь:

Пролангирование;

-Стоматологическая помощь с импортными анестетиками;

-Снятие зубного камня;

-Снятие одной экспертизы предрейсовых и послерейсовых осмотров;

-По подготовке проведения снятие одной экспертизы водителей предрейсовых осмотров;


_________________________________________________________________


II. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя

сумма

2012г.

1

2

1. Нефинансовые активы, всего:

89314200

из них:




1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

30850000

в том числе:




1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления

30850000

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств




1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности




1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества

210300

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

58464200

в том числе:




1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

54530300

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

24449800

2. Финансовые активы, всего




из них:




2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета




1

2

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:




в том числе:




2.2.1. по выданным авансам на услуги связи




2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги




2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги




2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества




2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги




2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств




2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов




2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов




2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов




2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы




2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:




в том числе:




2.3.1. по выданным авансам на услуги связи




2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги




2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги




2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества




2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги




2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств




2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов




2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов




2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов




2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы




3. Обязательства, всего <*>




из них:




3.1. Просроченная кредиторская задолженность




3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:




в том числе:




1

2

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда




3.2.2. по оплате услуг связи




3.2.3. по оплате транспортных услуг




3.2.4. по оплате коммунальных услуг




3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества




3.2.6. по оплате прочих услуг




3.2.7. по приобретению основных средств




3.2.8. по приобретению нематериальных активов




3.2.9. по приобретению непроизведенных активов




3.2.10. по приобретению материальных запасов




3.2.11. по оплате прочих расходов




3.2.12. по платежам в бюджет




3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами




3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:




в том числе:




3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда




3.3.2. по оплате услуг связи




3.3.3. по оплате транспортных услуг




3.3.4. по оплате коммунальных услуг




3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества




3.3.6. по оплате прочих услуг




3.3.7. по приобретению основных средств




3.3.8. по приобретению нематериальных активов




3.3.9. по приобретению непроизведенных активов




3.3.10. по приобретению материальных запасов




3.3.11. по оплате прочих расходов




3.3.12. по платежам в бюджет




3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами




* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя

Код КОСГУ

Сумма

2012 г.

1

2

3

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

0

Поступления, всего:

Х

70940843

в том числе:







Субсидии на выполнение государственного задания, всего

Х

17396706

в том числе:







Скорая медицинская помощь




3822906

Оказание специализированной наркологической помощи в амбулаторных условиях




458798

Оказание специализированной психиатрической помощи в амбулаторных условиях




789171

Работа по обеспечению оказания государственной услуги в рамках ОМС в части расходов за счет средств краевого бюджета




12325831

Энергоэффективность




272000

Бюджетные инвестиции




417000

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего


Х

1792958

в том числе:







Наркологическая помощь( за исключением социально незащищенных групп населения: дети, подростки, учащиеся, студенты очных вузов, беременные, многодетные семьи, участники ликвидации аварии на Чернобыльской автономной электростанции, лица, подвергшиеся радиационному воздействию от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне)-пролангирование




162970

Зубное протезирование




150249

Стоматологическая помощь с импортными анестетиками




70000

Методы традиционного лечения(массаж)




12000

Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан без медицинских показаний: ультразвуковое исследование




50000

Любые медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан и юридических лиц: медицинский осмотр водителей




158800

Медицинский осмотр лиц на ношение оружия




35000

Медицинский осмотр




650000

По подготовке проведения снятие одной экспертизы водителей предрейсовых осмотров…




3939

Снятие зубного камня







Снятие одной экспертизы предрейсовых и послерейсовых осмотров




500000

Поступления от иной приносящей доход деятельности,

по страховым медицинским компаниям всего

Х

51062179










в том числе:







ООО»Росгосстрах Медицина




1839716

Филиал Алтайский «ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»




9445827

ООО Страховая медицинская компания «Седар-М»




102454

ООО Страховая компания «Интермедсервис-Сибирь»




291771

Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»




39382411

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

0

Выплаты, всего:

900

70940843

в том числе:

 




Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

49244156

из них:

 




Заработная плата

211

36770845

Прочие выплаты

212

1368500

Начисления на выплаты по оплате труда

213

11104811

Оплата работ, услуг, всего

220

8737400

из них:

 




Услуги связи

221

326500

Транспортные услуги

222

31800

Коммунальные услуги

223

6882400

Арендная плата за пользование имуществом

224




Работы, услуги по содержанию имущества

225

972700

Прочие работы, услуги

226

524000

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240




из них:

 




Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241




Социальное обеспечение, всего

260




из них:

 




Пособия по социальной помощи населению

262




Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263




Прочие расходы

290

662500

Поступление нефинансовых активов, всего

300

12296787

из них:

 




Увеличение стоимости основных средств

310

68900

Увеличение стоимости нематериальных активов

320




Увеличение стоимости непроизведенных активов

330




Увеличение стоимости материальных запасов


340

12227887

1

2

3

Поступление финансовых активов, всего

500




из них:

 




Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520




Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530






Руководитель учреждения

(уполномоченное им лицо) ____________________ Е.Н.Надыкта

Подпись Расшифровка подписи


Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(главный бухгалтер) ______________________ Т.А.Сыровацкая

Подпись Расшифровка подписи


Исполнитель: ______________________ С.А.Мацура

Подпись Расшифровка подписи


«31» декабря 2011 г.

Похожие:

План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconОтчет за 2012 год о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра детского (юношеского) технического творчества «Городской»
Уважаемый родители, обучающиеся, коллеги и социальные партнёры Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного...
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Калининградской области «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» на 2013 год
...
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год icon"Об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности" за 2011 -2012 учебный год
В живописном уголке села Белый Колодезь стоит Белоколодезянская средняя общеобразовательная школа, окруженная яблоневым садом и хороводом...
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconДоклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условия его функционирования
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconПлан работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида №137" на 2011-2012 учебный год
Основные требования к предметно-развивающей среде дошкольного учреждения как одного из видов мотивации детской деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconАнализ работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея №29 Г. Пензы: 2011/2012 учебный год
Решение проблемы «Aнализ качества знаний учащихся – совершенствование процесса преподавания – повышение качества знаний»
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconГодовой план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Марково»
...
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconДоклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №118» города Чебоксары Чувашской Республики Чебоксары 2012
Данный публичный отчет – открытая форма доклада нашего дошкольного учреждения о результатах своей деятельности за 2011-2012 учебный...
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconПубличный отчет о результатах образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
Лицензия: регистрационный №14733 от 10 августа 2011 года, действительна бессрочно
План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год iconАнализ методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска средней общеобразовательной школы №23 за 2011-2012 учебный год
Выявление степени реализации поставленных перед педагогическим коллективом целей совершенствования образовательной и воспитательной...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница