План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год

Скачать 31.5 Kb.

Название	План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год
Дата	04.02.2016
Размер	31.5 Kb.
Тип	Документы

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления

_____________В.В.Яковлев

«____» ________________ 20___ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

краевого бюджетного учреждения

на 2012 год

		Коды
	Форма по КДФ
	Дата
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения «Кулундинская центральная районная больница»	по ОКПО	01911965
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		2253000975
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		225301001
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения 658920 Алтайский край Кулундинский район с.Кулунда,ул.50 лет СССР,11

Сведения о деятельности краевого

государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности учреждения:

-повышение качества и объема профилактической помощи населению Кулундинского района;

-своевременное и качественное обследование, лечение и реабилитация больных в амбулаториях, стационарных условиях и на дому;

-взаимодействие, преемственность с другими лечебно-профилактическими и санитарно-профилактическими учреждениями;

-повышение качества и оперативности медицинского ухода и сервисного обслуживания больных;

-оптимизация планово-финансовой и хозяйственной деятельности;

-развитие материально-технической базы;

-социальное развитие коллектива;

-своевременное внедрение достижений научно-технического прогресса;

-обеспечение готовности к работе в экстремальных условиях.

Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

Осуществление доврачебной медицинской помощи:

-акушерское дело;

-анестезиология и реаниматология;

-лабораторная диагностика;

-лечебная физкультура и спортивная медицина;

-медицинские осмотры(предрейсовые и послерейсовые);

-медицинская статистика;

-медицинский массаж;

-операционное дело;

-организация сестринского дела;

-рентгенология;

-сестринское дело;

-сестринское дело в педиатрии;

-стоматология;

-стоматология ортопедическая;

-скорая медицинская помощь;

-физиотерапия;

-диетология;

Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:

-акушерство и гинекология(медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов);

-гинекология;

-дерматовенерология;

-инфекционные болезни;

-психиатрия-наркология;

-стоматология ортопедическая;

-стоматология терапевтическая;

-терапия;

-фтизиатрия;

-анестезиология-реаниматология;

-клиническая лабораторная диагностика;

-неврология;

-общественное здоровье организации здравоохранения;

-офтальмология;

-педиатрия;

-рентгенология;

-хирургия;

-ультразвуковая диагностика;

-функциональная диагностика;

-медицинское(наркологическое) освидетельствование;

-медицинские осмотры предварительные, периодические;

-оториноларингология;

-экспертиза временной нетрудоспособности;

-эндоскопия;

-психиатрия;

-экспертиза на право владения оружием;

-транспортировка донорской крови и ее компонентов;

-трансфузиология;

-скорая медицинская помощь;

- онкология;

-общая врачебная практика(семейная медицина);

Осуществление стационарной медицинской помощи:

-забор, заготовка, хранение донорской крови и ее компонентов;

-патологическая анатомия;

-акушерство и гинекология медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов);

-анестезиология и реаниматология;

-инфекционные болезни;

-клиническая лабораторная диагностика;

-общественное здоровье и организация здравоохранения;

-педиатрия;

-рентгенология;

-терапия;

-функциональная диагностика;

-акушерство и гинекология;

-неонатология;

-экспертиза временной нетрудоспособности;

использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях;

-деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ(список11);

-деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ(список 111)

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).Лицензия № 22-01-000698 от 12.10.2007года

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

-Зубное протезирование;

-Методы традиционного лечения:

Массаж;

-Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан без медицинских показаний:

Ультразвуковое исследование;

-Любые медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан и юридических лиц:

медицинский осмотр водителей;

медицинский осмотр лиц на ношение оружия;

медицинский осмотр;

-Наркологическая помощь:

Пролангирование;

-Стоматологическая помощь с импортными анестетиками;

-Снятие зубного камня;

-Снятие одной экспертизы предрейсовых и послерейсовых осмотров;

-По подготовке проведения снятие одной экспертизы водителей предрейсовых осмотров;

_________________________________________________________________

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
Наименование показателя	2012г.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	89314200
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	30850000
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления	30850000
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	210300
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	58464200
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	54530300
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	24449800
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
1	2
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего <*>
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:
в том числе:
1	2
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Сумма
Наименование показателя	Код КОСГУ	2012 г.
1	2	3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х	0
Поступления, всего:	Х	70940843
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	Х	17396706
в том числе:
Скорая медицинская помощь		3822906
Оказание специализированной наркологической помощи в амбулаторных условиях		458798
Оказание специализированной психиатрической помощи в амбулаторных условиях		789171
Работа по обеспечению оказания государственной услуги в рамках ОМС в части расходов за счет средств краевого бюджета		12325831
Энергоэффективность		272000
Бюджетные инвестиции		417000
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х	1792958
в том числе:
Наркологическая помощь( за исключением социально незащищенных групп населения: дети, подростки, учащиеся, студенты очных вузов, беременные, многодетные семьи, участники ликвидации аварии на Чернобыльской автономной электростанции, лица, подвергшиеся радиационному воздействию от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне)-пролангирование		162970
Зубное протезирование		150249
Стоматологическая помощь с импортными анестетиками		70000
Методы традиционного лечения(массаж)		12000
Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан без медицинских показаний: ультразвуковое исследование		50000
Любые медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан и юридических лиц: медицинский осмотр водителей		158800
Медицинский осмотр лиц на ношение оружия		35000
Медицинский осмотр		650000
По подготовке проведения снятие одной экспертизы водителей предрейсовых осмотров…		3939
Снятие зубного камня
Снятие одной экспертизы предрейсовых и послерейсовых осмотров		500000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, по страховым медицинским компаниям всего	Х	51062179

в том числе:
ООО»Росгосстрах Медицина		1839716
Филиал Алтайский «ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота»		9445827
ООО Страховая медицинская компания «Седар-М»		102454
ООО Страховая компания «Интермедсервис-Сибирь»		291771
Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»		39382411
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х	0
Выплаты, всего:	900	70940843
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	49244156
из них:
Заработная плата	211	36770845
Прочие выплаты	212	1368500
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11104811
Оплата работ, услуг, всего	220	8737400
из них:
Услуги связи	221	326500
Транспортные услуги	222	31800
Коммунальные услуги	223	6882400
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	972700
Прочие работы, услуги	226	524000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	662500
Поступление нефинансовых активов, всего	300	12296787
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	68900
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12227887
1	2	3
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530

Руководитель учреждения

(уполномоченное им лицо) ____________________ Е.Н.Надыкта

_{Подпись Расшифровка подписи}

Руководитель финансово-

экономической службы учреждения

(главный бухгалтер) ______________________ Т.А.Сыровацкая

_{Подпись Расшифровка подписи}

Исполнитель: ______________________ С.А.Мацура

_{Подпись Расшифровка подписи}

«31» декабря 2011 г.

	Отчет за 2012 год о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра детского (юношеского) технического творчества «Городской» Уважаемый родители, обучающиеся, коллеги и социальные партнёры Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного...		План финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Калининградской области «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» на 2013 год ...
	"Об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности" за 2011 -2012 учебный год В живописном уголке села Белый Колодезь стоит Белоколодезянская средняя общеобразовательная школа, окруженная яблоневым садом и хороводом...		Доклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условия его функционирования
	План работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида №137" на 2011-2012 учебный год Основные требования к предметно-развивающей среде дошкольного учреждения как одного из видов мотивации детской деятельности		Анализ работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея №29 Г. Пензы: 2011/2012 учебный год Решение проблемы «Aнализ качества знаний учащихся – совершенствование процесса преподавания – повышение качества знаний»
	Годовой план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Марково» ...		Доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №118» города Чебоксары Чувашской Республики Чебоксары 2012 Данный публичный отчет – открытая форма доклада нашего дошкольного учреждения о результатах своей деятельности за 2011-2012 учебный...
	Публичный отчет о результатах образовательной и финансово-хозяйственной деятельности Лицензия: регистрационный №14733 от 10 августа 2011 года, действительна бессрочно		Анализ методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска средней общеобразовательной школы №23 за 2011-2012 учебный год Выявление степени реализации поставленных перед педагогическим коллективом целей совершенствования образовательной и воспитательной...

План финансово-хозяйственной деятельности краевого бюджетного учреждения на 2012 год

Похожие: